黑河市教育幼儿园部门决算信息及有关情况说明

一、部门情况

1．主要职能

  对全市幼儿进行教育指导，保教合一，对三至七岁幼儿进行体、智、德、美的教育。

2．机构情况，包括内设机构和编制

  黑河市教育幼儿园没有内设机构.核定编制 4 名。

3．部门决算编报范围和人员情况

  2015年黑河市教育幼儿园部门决算汇编范围包括：事业单位 1 个，黑河市教育幼儿园。年末机构实有人数 4 人，其中，在职人员 4 人。

二、2015年部门决算报表

1．收入支出决算总表

2．财政拨款收入支出总表

3．一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

5．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

6．部门决算相关信息统计表

（2015年黑河市教育幼儿园部门决算公开6张表见附件）

三、2015年部门决算报表说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

黑河市教育幼儿园2015年度部门决算收入总额 400.37 万元，其中：本年收入 372.03 万元，年初结转和结余 28.34 万元。本年支出 372.94 万元，年末结转和结余 27.43 万元。2015年部门决算收入总额与2014年相比，增加172.49万元，同比增长76 %。

1．2015年度本年收入 372.03 万元，其中：财政拨款 372.03 万元，占 100 %。

2．2015年末结转和结余 27.43 万元，其中：基本支出结转 27.43 万元，占 100 %。

3．2015年度本年支出 372.94 万元。

按照支出功能分类：学前教育支出370.25万元，占99 %；医疗卫生与计划生育支出1.33万元，占0.35%；住房保障支出1.37万元，占0.65%。

  按照支出经济分类：工资福利支出 142.63 万元，占比 38  %。商品和服务支出228.91 万元，占比 61  %。对个人和家庭的补助1.41万元，占比 1  %。

按照支出性质分类：基本支出 182.84 万元，其中，人员经费 144.03 万元，占总支出 39 %；日常公用经费 38.80 万元，占总支出 11%。项目支出 190.11 万元，其中，行政事业类项目 190.11 万元，占总支出 50 %。

（二）关于财政拨款收入支出总表的说明

黑河市教育幼儿园2015年度财政拨款收入总额 400.37 万元，其中：本年收入 372.03 万元，年初财政拨款结转和结余 28.34 万元。财政拨款支出 372.94 万元，年末财政拨款结转和结余 27.43 万元。2015年财政拨款收入总额与2014年相比，增加172.49万元，同比增长76 %。

1．2015年度财政拨款收入 372.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款 372.03 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款  0万元，占 0 %。

2．2015年末财政拨款结转和结余 27.43 万元，其中：基本支出结转 27.43 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

3．2015年度财政拨款支出 372.94 万元。

按照支出功能分类：学前教育支出370.25万元，占99 %；医疗卫生与计划生育支出1.33万元，占0.35%；住房保障支出1.37万元，占0.65%。

  按照支出经济分类：工资福利支出 142.63 万元，占比 38  %。商品和服务支出228.91 万元，占比 61  %。对个人和家庭的补助1.41万元，占比 1  %。

按照支出性质分类：基本支出 182.84 万元，其中，人员经费 144.03 万元，占总支出 39 %；日常公用经费 38.80 万元，占总支出 11%。项目支出 190.11 万元，其中，行政事业类项目 190.11 万元，占总支出 50 %。

（三）关于一般公共预算财政拨款支出决算明细表的说明

黑河市教育幼儿园2015年度一般公共预算财政拨款支出 372.94 万元。

按照支出功能分类：学前教育331.35万元，占89%；其他教育费附加安排的支出38.89万元，占10%；事业单位医疗1.33万元，占0.35%；提租补贴1.37万元，占0.65%。

按照支出经济分类：工资福利支出 142.63 万元，占比 38 %。商品和服务支出228.91 万元，占比 61%。对个人和家庭的补助1.41万元，占比 1%。   

按照支出性质分类：基本支出 182.83 万元，其中，人员经费 144.03 万元，占总支出 39 %；日常公用经费 38.80 万元，占总支出 11%。项目支出 190.10 万元，其中，行政事业类项目 190.10 万元，占总支出 50 %。

（四）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

黑河市教育幼儿园2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.84 万元。

按照支出功能分类：学前教育180.14 万元，占 99 %；事业单位医疗1.33占 0.5 %；提租补贴1.37 万元，占比0.5%。

按照支出经济分类：工资福利支出 142.63 万元，占比 78 %。商品和服务支出38.8 万元，占比 21.23%。对个人和家庭的补助1.41万元，占比 0.77%。   

（五）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

  黑河市教育幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（六）关于部门决算相关信息统计表的说明

2015年黑河市教育幼儿园认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。截止2015年末，“三公”经费公共预算财政拨款支出 0.99 万元，比上年减少0.29 万元，下降22 %；公务用车运行维护费支出 0.99 万元，同比下降22 %。

附：2015年黑河市教育幼儿园部门决算公开6张表.xls